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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE006569
CPF/CNPJ: 13127340000120
Valor: R$ 16.270,65
Plano Interno: 002693
Natureza da Despesa: 333903611 - Salários de Internos em Penitenciárias
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/11/2020
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 155812/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE006569 | 16/11/2020 | 16.270,65 | 16.270,65 | 16.270,65 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 39 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA , NA UPR DE PAÇO DO LUMIAR, OLHO DÁGUA E MONTE CASTELO, MES DE OUTUBRO/2020. CONVENIO Nº 689. PROC. 155812/2020
|
2020NE006569 | 16/11/2020 | 16.270,65 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 39 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA , NA UPR DE PAÇO DO LUMIAR, OLHO DÁGUA E MONTE CASTELO, MES DE OUTUBRO/202
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2020NL020829 | 16/11/2020 | 0,00 | 16.270,65 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2020OB056960 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.270,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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