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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE006575
CPF/CNPJ: 05750146000178
Valor: R$ 90.043,20
Plano Interno: 002693
Natureza da Despesa: 333903972 - Vale-Transporte
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/11/2020
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 162539/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006575 | 16/11/2020 | 90.043,20 | 90.043,20 | 90.043,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE INTERNOS, NO MÊS DE SEMTRO/2020., CONF. PROC. 162539/2020.
|
2020NE006575 | 16/11/2020 | 90.043,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE INTERNOS, NO MÊS DE SEMTRO/2020., CONF. PROC. 162539/2020.
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2020NL021020 | 16/11/2020 | 0,00 | 90.043,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SIND DAS EMPRESAS TRANSP E PASSAGEIROS |
2020OB057017 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 90.043,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
