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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003275
CPF/CNPJ: 04863976000149
Valor: R$ 125.011,45
Plano Interno: 002702
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/06/2020
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 220569/2018 - V
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003275 | 05/06/2020 | 125.011,45 | 125.011,45 | 125.011,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL GÊNERO MASCULINO E FEMININO, CONF. PROC. 70696/2020.
|
2020NE003275 | 05/06/2020 | 125.011,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL GÊNERO MASCULINO E FEMININO, CONF. PROC. 70696/2020.
|
2020NL006920 | 08/06/2020 | 0,00 | 125.011,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A DA C MUNIZ NETO- DISTRIBUIDORA MUNIZ |
2020OB020831 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 125.011,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
