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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE002384
CPF/CNPJ: 04863976000149
Valor: R$ 214.712,40
Plano Interno: 002702
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/04/2020
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 0220569/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002384 | 28/04/2020 | 214.712,40 | 214.712,40 | 214.712,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DE GÊNERO MASCULINO E FEMININO, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 220569/2018.
|
2020NE002384 | 28/04/2020 | 214.712,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DE GÊNERO MASCULINO E FEMININO, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 220569/20
|
2020NL005878 | 21/05/2020 | 0,00 | 30.190,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DE GÊNERO MASCULINO E FEMININO, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 220569/20
|
2020NL006150 | 25/05/2020 | 0,00 | 184.522,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A DA C MUNIZ NETO- DISTRIBUIDORA MUNIZ |
2020OB017109 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.190,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A DA C MUNIZ NETO- DISTRIBUIDORA MUNIZ |
2020OB033907 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 184.522,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
