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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003400
CPF/CNPJ: 01388940000162
Valor: R$ 7.568,34
Plano Interno: 002702
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/06/2020
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 217201/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003400 | 19/06/2020 | 7.568,34 | 7.568,34 | 7.568,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LOTE II
|
2020NE003400 | 19/06/2020 | 7.568,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LOTE II
|
2020NL022640 | 27/11/2020 | 0,00 | 7.568,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SELVA COMERCIO LTDA-EPP |
2020OB061270 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.568,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
