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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000017
CPF/CNPJ: 23284838000150
Valor: R$ 2.611.149,72
Plano Interno: 001035
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2020
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 15266/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000017 | 30/01/2020 | 2.611.149,72 | 2.611.149,72 | 2.611.149,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JANEIRO DE 2020
|
2020NE000017 | 30/01/2020 | 226.986,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - FEVEREIRO DE 2020
|
2020NE000065 | 19/02/2020 | 227.075,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - MARÇO DE 2020
|
2020NE000317 | 30/03/2020 | 220.687,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - ABRIL DE 2020
|
2020NE000460 | 27/04/2020 | 222.809,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - MAIO DE 2020
|
2020NE000543 | 26/05/2020 | 221.642,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JUNHO DE 2020
|
2020NE000646 | 25/06/2020 | 221.173,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JULHO DE 2020
|
2020NE000754 | 28/07/2020 | 219.271,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - AGOSTO DE 2020
|
2020NE000859 | 27/08/2020 | 215.336,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2020
|
2020NE000870 | 28/08/2020 | 1.837,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - SETEMBRO DE 2020
|
2020NE001017 | 25/09/2020 | 216.229,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 17 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2020NE001130, 540202-54202 2020NL005891
|
2020NE001130 | 14/10/2020 | -1.114,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - OUTUBRO DE 2020
|
2020NE001239 | 28/10/2020 | 213.782,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DO PROCON - OUTUBRO DE 2020
|
2020NE001259 | 30/10/2020 | 278,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2020NE001400, 540202-54202 2020NL007238
|
2020NE001400 | 13/11/2020 | -5.946,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - NOVEMBRO DE 2020
|
2020NE001565 | 25/11/2020 | 207.548,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - DEZEMBRO DE 2020
|
2020NE001590 | 21/12/2020 | 203.549,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JANEIRO DE 2020
|
2020NL000010 | 30/01/2020 | 0,00 | 226.986,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - FEVEREIRO DE 2020
|
2020NL000069 | 19/02/2020 | 0,00 | 227.075,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - MARÇO DE 2020
|
2020NL001036 | 30/03/2020 | 0,00 | 220.687,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - ABRIL DE 2020
|
2020NL001515 | 27/04/2020 | 0,00 | 222.809,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - MAIO DE 2020
|
2020NL002141 | 26/05/2020 | 0,00 | 221.642,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JUNHO DE 2020
|
2020NL002744 | 25/06/2020 | 0,00 | 221.173,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - JULHO DE 2020
|
2020NL003675 | 28/07/2020 | 0,00 | 219.271,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - AGOSTO DE 2020
|
2020NL004743 | 27/08/2020 | 0,00 | 215.336,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2020
|
2020NL004747 | 28/08/2020 | 0,00 | 1.837,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - SETEMBRO DE 2020
|
2020NL005506 | 25/09/2020 | 0,00 | 216.229,68 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 17 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2020NE001130, 540202-54202 2020NL005891
|
2020NE001130 | 14/10/2020 | 0,00 | -1.114,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - OUTUBRO DE 2020
|
2020NL006406 | 28/10/2020 | 0,00 | 213.782,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DO PROCON - OUTUBRO DE 2020
|
2020NL006606 | 30/10/2020 | 0,00 | 278,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2020NE001400, 540202-54202 2020NL007238
|
2020NE001400 | 13/11/2020 | 0,00 | -5.946,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - NOVEMBRO DE 2020
|
2020NL007782 | 25/11/2020 | 0,00 | 207.548,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON - DEZEMBRO DE 2020
|
2020NL009250 | 21/12/2020 | 0,00 | 203.549,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2020OB001285 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 138.002,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2020OB002029 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 136.241,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2020OB013994 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 132.328,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000639 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.611,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000638 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.694,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2020OB013254 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.871,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000964 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 53.990,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2020OB017953 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 130.731,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2020OB022947 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 131.180,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001343 | 08/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.565,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001554 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.476,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001767 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.388,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001764 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.216,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001761 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.139,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001758 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.806,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001755 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.525,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001752 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.418,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001765 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.135,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001768 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.135,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001762 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.115,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001759 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.985,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001756 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.980,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001753 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.940,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2020OB030040 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 129.419,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001873 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.153,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2020OB038803 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 126.193,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002408 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.634,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002410 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.634,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002424 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.992,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002426 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.992,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002422 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.992,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002420 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.992,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002411 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.954,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002428 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.347,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2020OB038844 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.503,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002415 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.235,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002414 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.689,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002418 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 333,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002660 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.584,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002663 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.425,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002664 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.135,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002661 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.121,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2020OB044360 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 128.217,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002775 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.281,41 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 17 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2020NE001130, 540202-54202 2020NL005891
|
2020NE001130 | 14/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.114,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002946 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.339,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2020OB052220 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 124.669,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2020OB053295 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 278,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003236 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.556,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003234 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.140,07 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2020NE001400, 540202-54202 2020NL007238
|
2020NE001400 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.946,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003450 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.305,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003447 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.248,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003448 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.143,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003451 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.110,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2020OB060284 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 118.860,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003906 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.966,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003908 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.332,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003955 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.280,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003956 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.107,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2020OB069103 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 113.834,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004716 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.868,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004717 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.406,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004609 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.308,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004611 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
