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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE005386
CPF/CNPJ: 34749376000115
Valor: R$ 28.335,00
Endereço: SAO JOSE DE RIBAMAR
Municipio: MA64110000
Estado: PJ
Plano Interno: 000690
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4292 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/07/2020
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 0206431/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005386 | 22/07/2020 | 28.335,00 | 28.335,00 | 21.670,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: emp.ref a compra de material de consumo para atender a demanda das unidades de atendimento desta fundacao nos municipios de sao luis, conforme proc.206431/20
|
2020NE005386 | 22/07/2020 | 28.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: emp.ref a compra de material de consumo para atender a demanda das unidades de atendimento desta fundacao nos municipios de sao luis, conforme proc.20
|
2020NL014907 | 10/09/2020 | 0,00 | 3.927,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: emp.ref a compra de material de consumo para atender a demanda das unidades de atendimento desta fundacao nos municipios de sao luis, conforme proc.20
|
2020NL016704 | 16/10/2020 | 0,00 | 3.282,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: emp.ref a compra de material de consumo para atender a demanda das unidades de atendimento desta fundacao nos municipios de sao luis, conforme proc.20
|
2020NL019201 | 13/11/2020 | 0,00 | 5.376,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: emp.ref a compra de material de consumo para atender a demanda das unidades de atendimento desta fundacao nos municipios de sao luis, conforme proc.20
|
2020NL022066 | 01/12/2020 | 0,00 | 9.084,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: emp.ref a compra de material de consumo para atender a demanda das unidades de atendimento desta fundacao nos municipios de sao luis, conforme proc.20
|
2020NL023706 | 14/12/2020 | 0,00 | 6.664,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES EIRELI |
2020OB047622 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.927,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES EIRELI |
2020OB055908 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.282,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES EIRELI |
2020OB062956 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.376,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES EIRELI |
2020OB069176 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.084,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE005386 | 23/12/2020 | 6.664,54 | 6.664,54 |
