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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003631
CPF/CNPJ: 20005842000143
Valor: R$ 77.800,79
Plano Interno: 000689
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4292 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/05/2020
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 55725/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE003631 | 18/05/2020 | 77.800,79 | 77.800,79 | 77.800,79 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 10ªPARCELA DO PROCESSO N° 67108/20, CONFORME O CONTRATO N° 018/2019- ASPLAN, FORNECIEMNTO DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SÃO LUIS
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2020NE003631 | 18/05/2020 | 77.800,79 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 10ªPARCELA DO PROCESSO N° 67108/20, CONFORME O CONTRATO N° 018/2019- ASPLAN, FORNECIEMNTO DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL, PARA ATENDER
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2020NL007773 | 02/06/2020 | 0,00 | 77.800,79 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI - ME |
2020OB021189 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.800,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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