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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE002763
CPF/CNPJ: 20005842000143
Valor: R$ 82.832,16
Plano Interno: 000690
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4292 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/04/2020
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 52209/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE002763 | 07/04/2020 | 82.832,16 | 82.832,16 | 82.832,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 7ª PARCELA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS, CONFORME PROCESSO 51332/2020
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2020NE002763 | 07/04/2020 | 82.832,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 7ª PARCELA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS, CONFORME
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2020NL005735 | 23/04/2020 | 0,00 | 82.832,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI - ME |
2020OB012936 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 82.832,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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