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Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE005513

Favorecido

FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNAC MA

CPF/CNPJ: 05632559000158

Valor: R$ 1.012.712,89

Descrição

Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de julho de 2020

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000707

Natureza da Despesa:  331901151 - Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 29/07/2020

Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Processo: 102475/2020

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE005513 29/07/2020 1.012.712,89 1.012.712,89 1.012.712,89
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de julho de 2020
2020NE005513 29/07/2020 1.012.712,89 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de julho de 2020
2020NL011293 29/07/2020 0,00 1.012.712,89 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNAC MA

2020NL011318 29/07/2020 0,00 0,00 119.528,21
PAGAMENTO
2020PP005709 29/07/2020 0,00 0,00 13.042,57
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNAC MA

2020OB030276 30/07/2020 0,00 0,00 681.520,56
PAGAMENTO
2020PP005724 04/08/2020 0,00 0,00 17.312,32
PAGAMENTO
2020PP006419 05/08/2020 0,00 0,00 17.339,36
PAGAMENTO
2020PP006421 05/08/2020 0,00 0,00 6.019,60
PAGAMENTO
2020PP006400 05/08/2020 0,00 0,00 4.934,11
PAGAMENTO
2020PP006446 05/08/2020 0,00 0,00 4.286,24
PAGAMENTO
2020PP006444 05/08/2020 0,00 0,00 4.199,07
PAGAMENTO
2020PP006401 05/08/2020 0,00 0,00 2.817,71
PAGAMENTO
2020PP006432 05/08/2020 0,00 0,00 1.310,58
PAGAMENTO
2020PP006411 05/08/2020 0,00 0,00 1.193,15
PAGAMENTO
2020PP006431 05/08/2020 0,00 0,00 1.092,81
PAGAMENTO
2020PP006433 05/08/2020 0,00 0,00 958,10
PAGAMENTO
2020PP006427 05/08/2020 0,00 0,00 901,02
PAGAMENTO
2020PP006440 05/08/2020 0,00 0,00 786,79
PAGAMENTO
2020PP006445 05/08/2020 0,00 0,00 783,75
PAGAMENTO
2020PP006434 05/08/2020 0,00 0,00 676,18
PAGAMENTO
2020PP006403 05/08/2020 0,00 0,00 602,26
PAGAMENTO
2020PP006414 05/08/2020 0,00 0,00 400,64
PAGAMENTO
2020PP006443 05/08/2020 0,00 0,00 340,98
PAGAMENTO
2020PP006435 05/08/2020 0,00 0,00 339,24
PAGAMENTO
2020PP006438 05/08/2020 0,00 0,00 287,35
PAGAMENTO
2020PP006425 05/08/2020 0,00 0,00 227,20
PAGAMENTO
2020PP006437 05/08/2020 0,00 0,00 177,40
PAGAMENTO
2020PP006429 05/08/2020 0,00 0,00 170,00
PAGAMENTO
2020PP006430 05/08/2020 0,00 0,00 164,25
PAGAMENTO
2020PP006408 05/08/2020 0,00 0,00 142,14
PAGAMENTO
2020PP006441 05/08/2020 0,00 0,00 129,03
PAGAMENTO
2020PP006447 05/08/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP006442 05/08/2020 0,00 0,00 88,22
PAGAMENTO
2020PP006424 05/08/2020 0,00 0,00 61,58
PAGAMENTO
2020PP006436 05/08/2020 0,00 0,00 49,64
PAGAMENTO
2020PP006426 05/08/2020 0,00 0,00 40,00
PAGAMENTO
2020PP006439 05/08/2020 0,00 0,00 28,00
PAGAMENTO
2020PP006405 05/08/2020 0,00 0,00 18,10
PAGAMENTO
2020PP006407 05/08/2020 0,00 0,00 7,00
PAGAMENTO
2020PP006552 14/08/2020 0,00 0,00 30.191,77
PAGAMENTO
2020PP007508 01/09/2020 0,00 0,00 64.425,98
PAGAMENTO
2020PP009315 23/11/2020 0,00 0,00 29.802,99
PAGAMENTO
2020PP009316 23/11/2020 0,00 0,00 6.216,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais