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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001339
CPF/CNPJ: 11109254000169
Valor: R$ 53.101,70
Plano Interno: 003716
Natureza da Despesa: 344905101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3287 - Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/10/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 123743/2020
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001339 | 08/10/2020 | 53.101,70 | 53.101,70 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CT. 017/2015 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS EM TODO O ESTADO.
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2020NE001339 | 08/10/2020 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO CT. 017/2015 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS EM TODO O ESTADO
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2020NE002136 | 31/12/2020 | -146.898,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MED.CT. 017/2015 -MANUTENÇÃO IEMA DE SANTA HELENA; PROC.178652/20
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2020NL008846 | 23/12/2020 | 0,00 | 53.101,70 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2020NE001339 | 23/12/2020 | 48.003,94 | 0,00 |