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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001658
CPF/CNPJ: 10563802000163
Valor: R$ 800.000,01
Plano Interno: 003807
Natureza da Despesa: 344905182 - Obras de Infraestrutura
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4736 - Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/11/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 138852/2020
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001658 | 17/11/2020 | 800.000,01 | 800.000,01 | 800.000,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Renovação do ct. 031/2019, dos serviços de melhoramento e conservação das Rodovias Estaduais na Regional de Caxias MA.
|
2020NE001658 | 17/11/2020 | 800.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 031/2019 PROCESSO 147678/2020 - MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS REGIONAL CAXIAS
|
2020NL007764 | 26/11/2020 | 0,00 | 800.000,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 031/2019 PROCESSO 147678/2020 - MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS REGIONAL CAXIAS
|
2020NL007768 | 26/11/2020 | 0,00 | 800.000,01 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ACRESCENTAR RETENÇÃO
|
2020NL007767 | 26/11/2020 | 0,00 | -800.000,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS |
2020PP005077 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.993,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005078 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.993,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005076 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.295,94 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS |
2020NL008137 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -43.993,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS |
2020OB064261 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 739.710,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
