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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000852
CPF/CNPJ: 08892295000160
Valor: R$ 5.915,90
Plano Interno: 003697
Natureza da Despesa: 331901151 - Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/07/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 14406/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000852 | 31/07/2020 | 5.915,90 | 5.915,90 | 5.915,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JULHO
|
2020NE000852 | 31/07/2020 | 2.732,15 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PROC. 118949/2020. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
|
2020NE001142 | 28/08/2020 | 1.158,69 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PROC. 118949/2020. OUTRAS DESPESAS C PESSOAL
|
2020NE001146 | 28/08/2020 | 527,05 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de Pagamento ref. ao mês de setembro/2020 - outras despesas com pessoal
|
2020NE001365 | 30/09/2020 | 695,21 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de Pagamento referente ao mês de Dezembro/2020 - outras despesas com pessoal
|
2020NE002000 | 28/12/2020 | 802,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JULHO
|
2020NL003996 | 31/07/2020 | 0,00 | 2.732,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO
|
2020NL005066 | 28/08/2020 | 0,00 | 1.685,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO
|
2020NL006147 | 30/09/2020 | 0,00 | 695,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO
|
2020NL008876 | 28/12/2020 | 0,00 | 802,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB032765 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.732,15 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB040456 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.685,74 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB048851 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 695,21 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB072767 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 802,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|