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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000149
CPF/CNPJ: 08892295000160
Valor: R$ 371.775,47
Plano Interno: 003698
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 14406/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000149 | 31/01/2020 | 371.775,47 | 371.775,47 | 371.775,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALE TRANSPORTE (PARTE EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO
|
2020NE000149 | 31/01/2020 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO. 36006/2020
|
2020NE000156 | 28/02/2020 | 29.448,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: folha de pagamento. VALE TRANSPORTE (EMPREGADOR). ABRIL 2020
|
2020NE000473 | 04/05/2020 | 33.879,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: folha de pagamento. vale transporte (empregador). MARÇO 2020
|
2020NE000467 | 04/05/2020 | 31.408,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS DE MAIO/2020
|
2020NE000537 | 29/05/2020 | 32.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO - VALE TRANSPORTE
|
2020NE000693 | 30/06/2020 | 30.159,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO
|
2020NE000849 | 31/07/2020 | 32.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PROC. 118949/2020. VALE TRANSPORTE
|
2020NE001145 | 28/08/2020 | 33.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de Pagamento ref. ao mês de setembro/2020 - vale transporte
|
2020NE001368 | 30/09/2020 | 33.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: vale transporte ref. ao mês de outubro/2020
|
2020NE001589 | 28/10/2020 | 33.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento referente ao mês de novembro. Proc. 176692/2020 - vale transporte
|
2020NE001927 | 27/11/2020 | 33.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: auxilio transporte ref. a folha de pagamento do mês de dezembro
|
2020NE002004 | 28/12/2020 | 19.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE (PARTE EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO
|
2020NL000458 | 31/01/2020 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE (PARTE EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO
|
2020NL000464 | 28/02/2020 | 0,00 | 29.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE (PARTE EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL
|
2020NL001989 | 04/05/2020 | 0,00 | 33.879,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE (PARTE EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO
|
2020NL001988 | 04/05/2020 | 0,00 | 31.408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE (PARTE EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MAIO
|
2020NL002475 | 29/05/2020 | 0,00 | 32.596,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE (PARTE EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JUNHO
|
2020NL003160 | 30/06/2020 | 0,00 | 30.159,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE (PARTE EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JULHO
|
2020NL003994 | 31/07/2020 | 0,00 | 32.744,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE (PARTE EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO
|
2020NL005068 | 28/08/2020 | 0,00 | 33.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE (PARTE EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO
|
2020NL006149 | 30/09/2020 | 0,00 | 33.184,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE (PARTE EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS OUTUBRO
|
2020NL007395 | 28/10/2020 | 0,00 | 33.924,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE (PARTE EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS NOVEMBRO
|
2020NL007927 | 27/11/2020 | 0,00 | 33.332,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE (PARTE EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO
|
2020NL008883 | 28/12/2020 | 0,00 | 19.920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB005296 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB005624 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.448,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB017705 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.879,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB017666 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.408,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB020983 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.596,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB032765 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.744,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB027162 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.159,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB057963 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.924,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB040456 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.780,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB048851 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.184,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB063548 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.332,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB072767 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.920,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
