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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000148
CPF/CNPJ: 08892295000160
Valor: R$ 4.233.356,42
Plano Interno: 003692
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 14406/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000148 | 31/01/2020 | 4.233.356,42 | 4.233.356,42 | 4.233.356,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SUBSÍDIO/ VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO
|
2020NE000148 | 31/01/2020 | 342.976,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SUBSÍDIOS/VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO. 36006/2020
|
2020NE000154 | 28/02/2020 | 343.014,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: folha de pagamento. SUBSÍDIOS/ VENCIMENTO. ABRIL 2020
|
2020NE000472 | 04/05/2020 | 342.905,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: folha de pagamento. Subsídios vencimentos. Março de 2020
|
2020NE000466 | 04/05/2020 | 342.877,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SUBSÍDIO/VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS DE MAIO/2020
|
2020NE000536 | 29/05/2020 | 341.312,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS MÊS DE MAIO. PROC 75235/2020
|
2020NE000540 | 29/05/2020 | 21.563,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO - VENCIMENTOS
|
2020NE000692 | 30/06/2020 | 348.569,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VENCIMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO
|
2020NE000848 | 31/07/2020 | 348.500,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PROC. 118949/2020. VENCIMENTOS.
|
2020NE001138 | 28/08/2020 | 348.647,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de Pagamento ref. ao mês de setembro/2020
|
2020NE001362 | 30/09/2020 | 347.167,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: folha de exonerados ref. ao mês de setembro/2020. proc. 142193/2020
|
2020NE001369 | 30/09/2020 | 40.268,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de outubro/2020 - vencimento
|
2020NE001584 | 28/10/2020 | 335.838,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento referente ao mês de novembro. Proc. 176692/2020 - Vencimento
|
2020NE001922 | 27/11/2020 | 335.581,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE NOVEMBRO. PROC. 180266/2020
|
2020NE001930 | 27/11/2020 | 58.039,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de Pagamento referente ao mês de Dezembro/2020 - Vencimento
|
2020NE001997 | 28/12/2020 | 336.092,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBSÍDIO/ VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO
|
2020NL000457 | 31/01/2020 | 0,00 | 342.976,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBSÍDIO/ VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO
|
2020NL000463 | 28/02/2020 | 0,00 | 343.014,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBSÍDIO/ VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL
|
2020NL001987 | 04/05/2020 | 0,00 | 342.905,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBSÍDIO/ VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO
|
2020NL001986 | 04/05/2020 | 0,00 | 342.877,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBSÍDIO/ VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MAIO
|
2020NL002474 | 29/05/2020 | 0,00 | 341.312,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS REF. MÊS DE MAIO. PROC. 75235/2020
|
2020NL002486 | 29/05/2020 | 0,00 | 21.563,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBSÍDIO/ VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JUNHO
|
2020NL003159 | 30/06/2020 | 0,00 | 348.569,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBSÍDIO/ VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JULHO
|
2020NL003993 | 31/07/2020 | 0,00 | 348.500,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBSÍDIO/ VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO
|
2020NL005063 | 28/08/2020 | 0,00 | 348.647,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBSÍDIO/ VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO
|
2020NL006144 | 30/09/2020 | 0,00 | 347.167,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha de exonerados ref. ao mês de setembro/2020. proc. 142193/2020
|
2020NL006151 | 30/09/2020 | 0,00 | 40.268,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBSÍDIO/ VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS OUTUBRO
|
2020NL007391 | 28/10/2020 | 0,00 | 335.838,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBSÍDIO/ VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS NOVEMBRO
|
2020NL007923 | 27/11/2020 | 0,00 | 335.581,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE NOVEMBRO. PROC. 180266/2020
|
2020NL008066 | 27/11/2020 | 0,00 | 58.039,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE NOVEMBRO. PROC. 180266/2020
|
2020NL008064 | 27/11/2020 | 0,00 | 38.039,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2020NL008065 | 27/11/2020 | 0,00 | -38.039,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBSÍDIO/ VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO
|
2020NL008873 | 28/12/2020 | 0,00 | 336.092,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB005296 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 342.976,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB005624 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 343.014,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB017705 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 342.905,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB017666 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 342.877,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB020983 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 341.312,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001612 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 354,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB027162 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 348.569,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB032765 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 348.500,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB020504 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.208,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003937 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.242,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB040456 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 348.647,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB048851 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 347.167,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB057963 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 335.838,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB048858 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.026,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB064246 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.039,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB063548 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 335.581,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB072767 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 336.092,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
