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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000145
CPF/CNPJ: 08892295000160
Valor: R$ 414.423,96
Plano Interno: 003694
Natureza da Despesa: 331901144 - Férias - Abono Pecuniário
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 14406/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000145 | 31/01/2020 | 414.423,96 | 414.423,96 | 414.423,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FERIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO
|
2020NE000145 | 31/01/2020 | 45.645,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO. 36006/2020
|
2020NE000151 | 28/02/2020 | 50.033,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: folha de pagamento. 1/3 das férias. Março de 2020
|
2020NE000463 | 04/05/2020 | 27.348,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: folha de pagamento. 1/3 FERIAS. ABRIL 2020
|
2020NE000469 | 04/05/2020 | 12.384,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1/3 FERIAS FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS DE MAIO/2020
|
2020NE000533 | 29/05/2020 | 22.080,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO - FERIAS
|
2020NE000689 | 30/06/2020 | 43.625,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1/3 DE FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO
|
2020NE000845 | 31/07/2020 | 17.358,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PROC. 118949/2020. 1/3 DE FERIAS
|
2020NE001141 | 28/08/2020 | 8.496,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de Pagamento ref. ao mês de setembro/2020 - 1/3 férias
|
2020NE001364 | 30/09/2020 | 9.482,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de outubro/2020 - 1/3 de ferias
|
2020NE001586 | 28/10/2020 | 2.537,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento referente ao mês de novembro. Proc. 176692/2020 - 1/3 de Férias
|
2020NE001924 | 27/11/2020 | 3.882,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de Pagamento referente ao mês de Dezembro/2020 - 1/3 férias
|
2020NE001999 | 28/12/2020 | 171.548,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FERIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO
|
2020NL000421 | 31/01/2020 | 0,00 | 45.645,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FERIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO
|
2020NL000460 | 28/02/2020 | 0,00 | 50.033,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FERIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO
|
2020NL001982 | 04/05/2020 | 0,00 | 27.348,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FERIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL
|
2020NL001983 | 04/05/2020 | 0,00 | 12.384,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FERIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MAIO
|
2020NL002471 | 29/05/2020 | 0,00 | 22.080,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FERIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JUNHO
|
2020NL003156 | 30/06/2020 | 0,00 | 43.625,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FERIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JULHO
|
2020NL003983 | 31/07/2020 | 0,00 | 17.358,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FERIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO
|
2020NL005065 | 28/08/2020 | 0,00 | 8.496,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FERIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO
|
2020NL006146 | 30/09/2020 | 0,00 | 9.482,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FERIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS OUTUBRO
|
2020NL007393 | 28/10/2020 | 0,00 | 2.537,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1/3 FERIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS NOVEMBRO
|
2020NL007925 | 27/11/2020 | 0,00 | 3.882,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FERIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO
|
2020NL008875 | 28/12/2020 | 0,00 | 171.548,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB005296 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 45.645,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB005624 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.033,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB017666 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.348,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB017705 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.384,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB020983 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.080,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB027162 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.625,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB032765 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.358,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB048851 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.482,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB040456 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.496,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB057963 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.537,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB063548 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.882,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2020OB072767 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 171.548,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
