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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001272
CPF/CNPJ: 08643644000290
Valor: R$ 3.993.294,00
Plano Interno: 003750
Natureza da Despesa: 344905114 - Pavimentação de Vias
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3288 - Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/09/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 80091/2020
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001272 | 30/09/2020 | 3.993.294,00 | 3.993.294,00 | 3.993.294,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO COMPLEMENTO DA RENOVAÇÃO DO CT. 059/2017 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DA REGIONAL DE SANTA INÊS.
|
2020NE001272 | 30/09/2020 | 3.993.294,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 059/17 PROCESSO 65171/2020 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBNAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS REGIONAL SANTA INES
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2020NL005800 | 01/10/2020 | 0,00 | 3.285.015,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 059/17 PROCESSO 65171/2020 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBNAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS REGIONAL SANTA INES
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2020NL005798 | 01/10/2020 | 0,00 | 3.285.015,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARTE MEDIÇÃO CT. 059/17 PROCESSO 65171/2020 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBNAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS REGIONAL SANTA INES
|
2020NL005801 | 01/10/2020 | 0,00 | 708.278,66 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETENÇÃO RELAIZADA INCORRETAMENTE
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2020NL005799 | 01/10/2020 | 0,00 | -3.285.015,34 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003768 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 65.700,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONSTRUSERVICE EMPREED.E CONSTRUCAO LTDA |
2020OB046791 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.219.315,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONSTRUSERVICE EMPREED.E CONSTRUCAO LTDA |
2020OB049298 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 708.278,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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