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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000226
CPF/CNPJ: 08156424000151
Valor: R$ 498.693,08
Plano Interno: 003764
Natureza da Despesa: 344905103 - Construção de Pontes ou Instalação de Pontão
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/03/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 149153/17
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000226 | 10/03/2020 | 498.693,08 | 498.693,08 | 498.693,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.008/18 - supervisão de ponte sobre o rio Pericumã (Central/Bequimão)
|
2020NE000226 | 10/03/2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação do saldo do empenho do ct.008/18 - supervisão de ponte sobre o rio Pericumã
|
2020NE002102 | 30/12/2020 | -1.306,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS SUPERVISÃO DE OBRAS CT. 008/18 PROCESSO 1561/2020 CONST. PONTE CENTRAL BEQUIMÃO MA- 211
|
2020NL001101 | 23/03/2020 | 0,00 | 10.935,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 20ª MEDIÇÃO CT. 008/18 PROCESSO 48536/2020 - SUPERVISÃO DE OBRAS IMPLANTAÇÃO DE PONTE RODOVIARIA SOBRE RIO PERICUMÃ CENTRAL/ BEQUIMÃO.
|
2020NL002507 | 16/06/2020 | 0,00 | 97.498,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇAÕ CT. 008/18 PROCESSO 65087/2020 - SUPERVISÃO DE OBRAS PONTE SOBRE RIO PERICUMA MA- 211 (CENTRAL/ BEQUIMÃO)
|
2020NL002981 | 06/07/2020 | 0,00 | 94.800,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT.008/18 PROCESSO 29730/2020 IMPLANTAÇÃO PONTE SOBRE RIO PERICUMA CENTRAL BEQUIMÃO
|
2020NL003342 | 17/07/2020 | 0,00 | 97.498,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 008/18 PROCESSO 80940/2020 SUPERVISÃO DE OBRAS PONTE RODOVIARIA SOBRE RIO PERICUMÃ CENTRL BEQUIMÃO
|
2020NL003868 | 03/08/2020 | 0,00 | 101.202,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 008/18 PROCESSO 71426/2020 SUPERVISÃO DE OBRAS PONTE RODOVIÁRIA SOBRE RIO PERICUMÃ CENTRAL BEQUIMÃO
|
2020NL003869 | 03/08/2020 | 0,00 | 96.758,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
2020OB008979 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.935,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001798 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.874,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
2020NL002667 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.462,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
2020OB022076 | 23/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 91.161,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002021 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.740,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
2020NL003049 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
2020OB024902 | 08/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 88.638,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002220 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.874,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
2020NL003389 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.462,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
2020OB027752 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 91.161,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002501 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.060,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002503 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.837,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
2020NL003893 | 04/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.518,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
2020NL003894 | 04/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.451,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
2020OB031064 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 94.623,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
2020OB031067 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 90.468,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
