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Dados até: 07/06/2024

Atualizado em: 08/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2020NE001904

Favorecido

IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 07776083000154

Valor: R$ 465.665,71

Descrição

Referente a renovação do ct. nº 018/2015, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais em todo estado. (Lote IV)

Classificação da Despesa

Plano Interno: 003716

Natureza da Despesa: 344905101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo

Função: 15 - URBANISMO

Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana

Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Ação: 3287 - Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos

Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 24/11/2020

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 123747/2020

Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2020NE001904	24/11/2020	465.665,71	465.665,71	258.307,25
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: Referente a renovação do ct. nº 018/2015, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais em todo estado. (Lote IV)	2020NE001904	24/11/2020	500.000,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO EMPENHO Descrição: anulação do saldo do empenho ct.018/15 - manutenção preventiva nas unidades operacionais no Estado do MA.	2020NE002138	30/12/2020	-34.334,29	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: MEDIÇÃO CT. 018/2015 PROCESSO: 161144/2020 - MANUTENÇÃO SINE ANJO DA GUARDA EM SÃO LUIS MA	2020NL007784	27/11/2020	0,00	115.880,43	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 018/2015 PROCESSO: 177852/2020, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MURO DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAÇÃO DA MAIOBINHA EM	2020NL008374	14/12/2020	0,00	349.785,28	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 018/2015 PROCESSO: 177852/2020, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MURO DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAÇÃO DA MAIOBINHA EM	2020NL008377	14/12/2020	0,00	207.358,46	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: PAGAMENTO PARTE DA MEDIÇÃO CT. 018/2015 PROCESSO: 177852/2020, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MURO DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAÇÃO DA MAIO	2020NL008376	14/12/2020	0,00	142.426,82	0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO Descrição: PAGAMENTO PARCELADO	2020NL008375	14/12/2020	0,00	-349.785,28	0,00
PAGAMENTO Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos	2020PP005115	10/12/2020	0,00	0,00	5.385,53
PAGAMENTO Pgto em favor de: - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA	2020OB064366	11/12/2020	0,00	0,00	110.494,90
PAGAMENTO Pgto em favor de: - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA	2020OB065600	15/12/2020	0,00	0,00	142.426,82