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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000697
CPF/CNPJ: 07776083000154
Valor: R$ 133.646,88
Plano Interno: 003718
Natureza da Despesa: 344905101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3287 - Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/07/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 186994/2019
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000697 | 09/07/2020 | 133.646,88 | 133.646,88 | 133.646,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Complemento da renovação do Ct. 018/2015, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais em todo estado.
|
2020NE000697 | 09/07/2020 | 217.672,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: RENOVAÇÃO DO CT. 018/2015 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS EM TODO O ESTADO.
|
2020NE001238 | 28/09/2020 | -84.026,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PROCESSO 77200/2020 CT. 018/15 MANUTENÇÃO VIVA PROCON BEIRA MAR
|
2020NL003153 | 09/07/2020 | 0,00 | 197.631,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: proc.77200/20 ct.018/15 - procon
|
2020NL003154 | 09/07/2020 | 0,00 | -197.631,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 018/15 PROCESSO 77208/2020 CENTRO SOCIO EDUCATIVO NA MAIOBINHA EM S. JOSÉ DE RIBAMAR
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2020NL003164 | 10/07/2020 | 0,00 | 129.869,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 018/2015 PROCESSO: 161144/2020 - MANUTENÇÃO SINE ANJO DA GUARDA EM SÃO LUIS MA
|
2020NL007781 | 27/11/2020 | 0,00 | 3.777,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA |
2020OB027536 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 122.970,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002298 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.899,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA |
2020OB064366 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.777,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
