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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000346
CPF/CNPJ: 07179817000118
Valor: R$ 8.200,85
Plano Interno: 001784
Natureza da Despesa: 344905102 - Edificações Públicas
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 26/03/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 28802/20
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000346 | 26/03/2020 | 8.200,85 | 8.200,85 | 8.200,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: reajuste da 45ª med.ct.132/14 - hospital Carlos Macieira em São Luis
|
2020NE000346 | 26/03/2020 | 160.800,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: regularização para ressarcimento junto ao BNDES_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2020NE001255, 530101-00001 2020NL005720
|
2020NE001255 | 29/09/2020 | -152.600,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: reajuste da 45ª med.ct.132/14 - hospital Carlos Macieira em São Luis; proc.2802/20
|
2020NL001231 | 27/03/2020 | 0,00 | 160.800,97 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização para ressarcimento junto ao BNDES_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2020NE001255, 530101-00001 2020NL005720
|
2020NE001255 | 29/09/2020 | 0,00 | -152.600,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000838 | 02/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.824,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000837 | 02/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.376,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS |
2020OB009843 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 152.600,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: regularização para ressarcimento junto ao BNDES_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2020NE001255, 530101-00001 2020NL005720
|
2020NE001255 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -152.600,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
