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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000080
CPF/CNPJ: 07149768000170
Valor: R$ 722,30
Plano Interno: 015542
Natureza da Despesa: 333904710 - Taxas
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/02/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 20830/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000080 | 14/02/2020 | 722,30 | 722,30 | 722,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DAS CUSTA PARA INTIMAÇÃO DE CONFRONTANTES DA ÁREA AONDE ESTA SENDO IMPLANTADO IMÓVEL DO HOSPITAL DA ILHA. CONF. PROC. 20830/2020
|
2020NE000080 | 14/02/2020 | 722,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS CUSTA PARA INTIMAÇÃO DE CONFRONTANTES DA ÁREA AONDE ESTA SENDO IMPLANTADO IMÓVEL DO HOSPITAL DA ILHA. CONF. PROC. 20830/2020
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2020NL000102 | 14/02/2020 | 0,00 | 722,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - REGISTRO GERAL DE IMOVEIS-CARTORIO DA 1.CIRCU |
2020OB002857 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 722,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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