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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000969
CPF/CNPJ: 06398150000181
Valor: R$ 324.626,49
Plano Interno: 003742
Natureza da Despesa: 344405101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3287 - Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/08/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 11718/18
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000969 | 14/08/2020 | 324.626,49 | 324.626,49 | 324.626,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONV. 008/18 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO SÃO BENDITO DO RIO PRETO.
|
2020NE000969 | 14/08/2020 | 521.721,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO CONV. 008/2018 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
|
2020NE002120 | 31/12/2020 | -197.094,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONVENIO 008/2018 PROCESSO: 23789/2019- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ.
|
2020NL004362 | 17/08/2020 | 0,00 | 423.941,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONVENIO 008/18 - PROCESSO 23789/2019 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DA MATRIZ
|
2020NL005552 | 01/09/2020 | 0,00 | 324.626,49 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ELEMENTO DA DESPESA INCORRETO
|
2020NL005553 | 01/09/2020 | 0,00 | -324.626,49 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento será a menor.
|
2020NL005551 | 01/09/2020 | 0,00 | -423.941,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONVENIO 008/18 - PROCESSO 23789/2019 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICIPIO
|
2020NL005554 | 23/09/2020 | 0,00 | 324.626,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |
2020OB043402 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 324.626,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
