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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001385
CPF/CNPJ: 06270598000115
Valor: R$ 72.392,62
Plano Interno: 003763
Natureza da Despesa: 344909280 - Estudos e Projetos
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/10/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 44649/2020
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001385 | 15/10/2020 | 72.392,62 | 72.392,62 | 72.392,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento da medição ct. 010/2018, serviços de elaboração de projetos executivo de engenharia para obras de restauração com melhoramento da MA-006 lote 004, trecho: Fortaleza dos nogueiras / Entrocamento BR - 230.
|
2020NE001385 | 15/10/2020 | 72.392,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 010/18 PROCESSO 44649/2020 ELABOR. PROJ EXECUT. ENG. MELHORAMENTO MA 006 TRECHO: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS A ENTROCAMENTO
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2020NL006232 | 15/10/2020 | 0,00 | 72.392,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENTEL - ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA |
2020NL006274 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.085,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENTEL - ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA |
2020OB049213 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.306,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
