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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001884
CPF/CNPJ: 06118323000160
Valor: R$ 495.829,07
Plano Interno: 003716
Natureza da Despesa: 344905101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3287 - Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/11/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 123728/2020
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001884 | 24/11/2020 | 495.829,07 | 495.829,07 | 317.935,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO COMPLEMENTO DA RENOVAÇÃO DO CT. 015/2015 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS EM TODO O ESTADO
|
2020NE001884 | 24/11/2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação da Ne. do Ct. 15/2015 Serev. de Manut Prev. e Corretiva U.O. do Estado do Ma.
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2020NE002137 | 30/12/2020 | -4.170,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 015/2015 PROCESSO 159949/2020 MANUTENÇÃO BARRAGEM DO BACANGA E LAGOA DA JANSEM EM SÃO LUIS MA
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2020NL007824 | 30/11/2020 | 0,00 | 218.646,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 015/2015 PROCESSO 157577/2020 - MANUTENÇÃO DO CASARÃO DA RUA DA INVEJA
|
2020NL007818 | 30/11/2020 | 0,00 | 140.114,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ª MEDIÇÃO CT. 015/2015 PROCESSO 159962/2020 REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA TUNEL DO SACAVEM
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2020NL007811 | 30/11/2020 | 0,00 | 99.289,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 015/2015 PROCESSO 159970/2020 - MANUTENÇÃO NO CASARÃO NA RUA DA INVEJA EM SÃO LUIS MA
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2020NL007950 | 02/12/2020 | 0,00 | 37.778,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005126 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.520,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005096 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.337,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005127 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.600,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005123 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.244,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONSTRUTORA PENIEL IND. E COM. LTDA. |
2020OB064386 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 197.525,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONSTRUTORA PENIEL IND. E COM. LTDA. |
2020OB064382 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 85.707,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE001884 | 11/12/2020 | 160.213,24 | 160.213,24 |
