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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000915
CPF/CNPJ: 06118323000160
Valor: R$ 37.100,74
Plano Interno: 003718
Natureza da Despesa: 344909251 - Obras e Instalações
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3287 - Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/08/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 88771/2019
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000915 | 13/08/2020 | 37.100,74 | 37.100,74 | 37.100,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO CT. 015/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS EM TODO O ESTADO
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2020NE000915 | 13/08/2020 | 37.100,74 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MED. CT. 015/2015 - MANUTENÇÃO HEMOMAR EM SÃO LUIS-MA.PROC.88771/19
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2020NL004150 | 13/08/2020 | 0,00 | 37.100,74 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2020PP002699 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.448,64 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002700 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.113,02 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONSTRUTORA PENIEL IND. E COM. LTDA. |
2020OB033686 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.539,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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