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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001314
CPF/CNPJ: 05638550000154
Valor: R$ 1.930.914,41
Plano Interno: 003814
Natureza da Despesa: 333909212 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4736 - Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/10/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 222038/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001314 | 06/10/2020 | 1.930.914,41 | 1.930.914,41 | 1.930.914,41 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de medição do ct.073/2017 cujo objeto é a prestação de serviços de Locação de Maquinas Pesadas e Caminhões.
|
2020NE001314 | 06/10/2020 | 1.930.914,41 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 073/17 PROCESSO 222038/18 LOCAÇÃO DEMAQUINAS PESADAS E CAMINHOES
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2020NL005884 | 06/10/2020 | 0,00 | 1.930.914,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 073/17 PROCESSO 222038/18 LOCAÇÃO DEMAQUINAS PESADAS E CAMINHOES NO MUNICIPIO E SÃO LUIS
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2020NL006545 | 06/10/2020 | 0,00 | 1.465.522,13 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR VALOR PARCELADO
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2020NL006544 | 06/10/2020 | 0,00 | -1.930.914,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARTE MEDIÇÃO CT. 073/17 PROCESSO 222038/18 LOCAÇÃO DEMAQUINAS PESADAS E CAMINHOES NO MUNICIPIO E SÃO LUIS
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2020NL006608 | 26/10/2020 | 0,00 | 465.392,28 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CCG CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA |
2020OB051626 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.465.522,13 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP004513 | 10/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 96.545,72 |
PAGAMENTO
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2020PP004507 | 10/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.860,08 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CCG CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA |
2020OB055484 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 336.986,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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