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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE002015
CPF/CNPJ: 05457283000208
Valor: R$ 1.756.538,59
Plano Interno: 017532
Natureza da Despesa: 344209302 - Restituições de Recursos de Convênios
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte: 0311543126 - Superávit Financeiro C.R. Nº 772439/2012-MT/
Emissão: 30/12/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 182941/20
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002015 | 30/12/2020 | 1.756.538,59 | 1.756.538,59 | 1.756.538,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização das contas do contrato de repasse nº772439/12-MTUR/CAIXA
|
2020NE002015 | 30/12/2020 | 1.756.538,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 772.439/2012 - MTUR/CAIXA DE IMPLANTAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA AVENIDA DE ACESSO A ORLA MARITIMA
|
2020NL008911 | 30/12/2020 | 0,00 | 1.756.538,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MINISTÉRIO DO TURISMO |
2020OB073174 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.756.538,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
