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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001259
CPF/CNPJ: 05457283000208
Valor: R$ 932,06
Plano Interno: 016636
Natureza da Despesa: 344209302 - Restituições de Recursos de Convênios
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3288 - Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte: 0111541845 - C.R. nº 0334878-61/2010 - SINFRA/CAIXA
Emissão: 29/09/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 296265/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001259 | 29/09/2020 | 932,06 | 932,06 | 932,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a regularização do contrato de repasse nº 0334878-61/2010-MTUR/CAIXA, de pavimentação asfáltica e sinalização turística, no município de Pedreiras
|
2020NE001259 | 29/09/2020 | 932,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a regularização do contrato de repasse nº 0334878-61/2010-MTUR/CAIXA, de pavimentação asfáltica e sinalização turística, no município de Ped
|
2020NL005725 | 29/09/2020 | 0,00 | 932,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MINISTÉRIO DO TURISMO |
2020OB058644 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 932,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
