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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000384
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 68.455,30
Plano Interno: 003703
Natureza da Despesa: 333904004 - Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/04/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 102115/19
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000384 | 06/04/2020 | 68.455,30 | 68.455,30 | 54.241,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.025/16 - locação de maquinas fotocopiadoras
|
2020NE000384 | 06/04/2020 | 68.455,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PROCESSO 87262/2020 DE 23/02 A 22/03/2020
|
2020NL003588 | 22/07/2020 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PROCESSO 87243/2020 CT. 025/16 PERÍODO 23/03/2020 A 22/06/2020
|
2020NL003589 | 22/07/2020 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PROCESSO 105407/2020 CT. 025/16 LOCAÇÃO DEMAQUINAS REPORGRAFICAS CÓPIAS IMPRESSORAS E SCANNER
|
2020NL006338 | 16/10/2020 | 0,00 | 14.441,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO N.F 8051 DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA IMPRESSORAS, SCANNER CONFORME PERIODO 23/01 A 22/02/2020 - CT.025/20
|
2020NL008492 | 16/12/2020 | 0,00 | 14.214,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA |
2020OB028759 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA |
2020OB028762 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA |
2020OB049788 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.441,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000384 | 20/10/2020 | 14.214,11 | 14.214,11 |
