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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000003
CPF/CNPJ: 07073042000100
Valor: R$ 499.999,90
Plano Interno: 003751
Natureza da Despesa: 344905114 - Pavimentação de Vias
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3288 - Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/02/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 100880/19
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000003 | 05/02/2020 | 499.999,90 | 499.999,90 | 499.999,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho da renovação do ct.057/17 - pavimentação e manutenção de vias urbanas nos municípios da regional de São Luis/MA.
|
2020NE000003 | 05/02/2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 057/17 PROCESSO 46834/2020 PAVIMENTAÇÃO REGIONAL SÃO LUIS
|
2020NL001105 | 23/03/2020 | 0,00 | 282.618,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 057/17 PROCESSO: 83274/2020 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS REGIONAL SÃO LUIS
|
2020NL003482 | 21/07/2020 | 0,00 | 217.381,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PROCESSO 83274/2020 CT. 057/17 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS REGIONAL SÃO LUIS
|
2020NL003531 | 21/07/2020 | 0,00 | 217.381,01 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL003530 | 21/07/2020 | 0,00 | -217.381,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000805 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.232,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000806 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.478,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA |
2020OB009143 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 259.907,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA |
2020OB028277 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 217.381,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
