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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000779
CPF/CNPJ: 00084519355320
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 003711
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/07/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 96896/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000779 | 28/07/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5( QUATRO E MEIA) VERIFICAÇÃO SITUAÇÕES DE OBRAS DE CONVÊNIO JUNTO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS
|
2020NE000779 | 28/07/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4,5( QUATRO E MEIA) VERIFICAÇÃO SITUAÇÕES DE OBRAS DE CONVÊNIO JUNTO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS
|
2020NL003757 | 30/07/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SILAS ANDRE S G BARROSO |
2020OB030388 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
