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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001465
CPF/CNPJ: 00011622229215
Valor: R$ 500,00
Plano Interno: 003711
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/10/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 151533/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001465 | 27/10/2020 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2,5( DUAS E MEIA) FISCALIZAÇÃO DOS IEMAS
|
2020NE001465 | 27/10/2020 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2,5( DUAS E MEIA) FISCALIZAÇÃO DOS IEMAS
|
2020NL006621 | 27/10/2020 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAQUIM DO VALE MONTEIRO |
2020OB051802 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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