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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000539
CPF/CNPJ: 00008881480387
Valor: R$ 1.000,00
Plano Interno: 003699
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/06/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 76659/2020
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000539 | 09/06/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA: 0011/2020
|
2020NE000539 | 09/06/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA: 0011/2020
|
2020NL002482 | 09/06/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE DE RIBAMAR CORDEIRO |
2020OB020148 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
