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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001352
CPF/CNPJ: 00005397584347
Valor: R$ 630,00
Plano Interno: 003711
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/10/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 143108/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001352 | 13/10/2020 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3,5( TRÊS E MEIA) VISTORIA DE OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO
|
2020NE001352 | 13/10/2020 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3,5( TRÊS E MEIA) VISTORIA DE OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO
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2020NL006131 | 13/10/2020 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA DE JESUS SILVA FERREIRA FREIRE |
2020OB047958 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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