Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001208
CPF/CNPJ: 00005169533381
Valor: R$ 700,00
Plano Interno: 003711
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/09/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 129507/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001208 | 22/09/2020 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3,5( TRÊS e meia) FISCALIZAÇÃO E VISTORIA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE VIANA-MA.
|
2020NE001208 | 22/09/2020 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3,5( TRÊS e meia) FISCALIZAÇÃO E VISTORIA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE VIANA-MA.
|
2020NL005539 | 23/09/2020 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WALLYSON GABRIEL BASTOS CONCEICAO |
2020OB043592 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
