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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001387
CPF/CNPJ: 00005147958320
Valor: R$ 270,00
Plano Interno: 003711
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/10/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 145820/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001387 | 15/10/2020 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA 1,5 PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS RODOVIÁRIAS E EDUCACIONAIS.
|
2020NE001387 | 15/10/2020 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA 1,5 PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS RODOVIÁRIAS E EDUCACIONAIS.
|
2020NL006245 | 16/10/2020 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA GABRIELA SOUSA MOURA |
2020OB049334 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
