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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000509
CPF/CNPJ: 29522457000148
Valor: R$ 20.013,40
Plano Interno: 003702
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/06/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 48176/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000509 | 04/06/2020 | 20.013,40 | 20.013,40 | 20.013,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2019 - SEGEP, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE TAMANHO A4.
|
2020NE000509 | 04/06/2020 | 20.013,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PROCESSO 89914/2020 CT. 003/2020 NOTA FISCAL 709 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO PAPEL A4
|
2020NL003534 | 21/07/2020 | 0,00 | 20.013,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2020OB028604 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.013,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
