Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000059
CPF/CNPJ: 00028139860387
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 003711
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/02/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 28842/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000059 | 10/02/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS- 4,5( QUATRO E MEIA) INSPECIONAR OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO
|
2020NE000059 | 10/02/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS- 4,5( QUATRO E MEIA) INSPECIONAR OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO
|
2020NL000019 | 13/02/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE QUINTO DA SILVA NETO |
2020OB001259 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|