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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000028
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 1.650,00
Plano Interno: 013141
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/03/2020
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 160455/2015
Modalidade Licitação: CONSULTAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000028 | 11/03/2020 | 1.650,00 | 104,44 | 81,11 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa. TELEMAR NORTE LESTE S/A. Contrato nº 03/2016.
|
2020NE000028 | 11/03/2020 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa. TELEMAR NORTE LESTE S/A.__Contrato nº 03/2016. REFORÇO
|
2020NE000208 | 20/11/2020 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa certificada de processo de pagamento TELEMAR NORTE LESTE, que tem por objeto a prestação de serviço de telefonia fixa, durante o
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2020NL000399 | 02/10/2020 | 0,00 | 57,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa certificada de processo de pagamento TELEMAR NORTE LESTE, que tem por objeto a prestação de serviço de telefonia fixa, durante o
|
2020NL000401 | 02/10/2020 | 0,00 | 23,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de processo de pagamento TELEMAR NORTE, que tem por objeto a prestação de serviço de telefonia fixa, durante o mês de NOVEMBRO/2020. confor
|
2020NL000790 | 22/12/2020 | 0,00 | 23,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB051429 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 57,94 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB051474 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 23,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2020NE000028 | 27/10/2020 | 1.568,89 | 23,33 |