Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000003
CPF/CNPJ: 06025573000156
Valor: R$ 112.650,00
Plano Interno: 013156
Natureza da Despesa: 333903041 - Material Gráfico
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Ação: 4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/02/2020
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 255735/2019
Modalidade Licitação: CONSULTAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000003 | 17/02/2020 | 37.550,00 | 36.730,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 22/2019 DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEMU. PROCESSO Nº 255735/2019.
|
2020NE000003 | 17/02/2020 | 37.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho FORTCOM, que tem como objeto a prestação de serviço de material gráfico. Conforme contrato nº 22/2019
|
2020NE000231 | 03/11/2020 | 37.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO
|
2020NE000214 | 03/11/2020 | -37.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de processo de pagamento FORT COM GRAFICA, que tem como objeto a prestação de serviços gráficos. Conforme processo nº 187285/2020
|
2020NL000784 | 21/12/2020 | 0,00 | 19.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de processo de pagamento FORT COM GRAFICA, que tem como objeto a prestação de serviços gráficos. Conforme processo nº 187281/2020
|
2020NL000783 | 21/12/2020 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
