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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000009
CPF/CNPJ: 08593430000176
Valor: R$ 27.172,28
Plano Interno: 011629
Natureza da Despesa: 331901142 - Férias Vencidas e Proporcionais
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2020
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 15100/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000009 | 30/01/2020 | 27.172,28 | 27.172,28 | 27.172,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da folha de pessoal do mês de Janeiro de 2020 referente as férias conforme processo 15100/2020
|
2020NE000009 | 30/01/2020 | 975,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho da folha de pessoal do mês de fevereiro referente as ferias conforme processo 37388/2020
|
2020NE000049 | 04/05/2020 | 681,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho da folha de pessoal referente a FEVEREIRO/2020 - férias, conforme processo 37388/2020
|
2020NE000084 | 01/07/2020 | 681,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de empenho referente folha de pessoal - fevereiro/2020 - férias
|
2020NE000080 | 01/07/2020 | -681,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho de folha de pessoal referente a AGOSTO/2020 - Férias. Conforme processo nº 120317/2020
|
2020NE000105 | 27/08/2020 | 7.653,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho de folha de pessoal referente a NOVEMBRO/2020 - Férias. Conforme processo nº 190878/2020
|
2020NE000240 | 01/12/2020 | 9.260,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho de folha de pessoal referente a OUTUBRO/2020 - Férias. Conforme processo nº 171627/2020
|
2020NE000237 | 01/12/2020 | 4.462,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho de folha de pessoal referente a SETEMBRO/2020 - Férias. Conforme processo 171633/2020
|
2020NE000234 | 01/12/2020 | 4.139,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho da folha de pessoal do mês de Janeiro de 2020 referente as férias conforme processo 15100/2020
|
2020NL000056 | 30/01/2020 | 0,00 | 975,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha de pessoal referente a FEVEREIRO/2020 - Auxilio transporte - Processo nª 37388/2020
|
2020NL000259 | 01/07/2020 | 0,00 | 681,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de folha de pessoal referente a AGOSTO/2020 - Férias. Conforme processo nº 120317/2020
|
2020NL000296 | 27/08/2020 | 0,00 | 7.653,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de processo de folha de pessoal referente a NOVEMBRO/2020 - Férias. Conforme processo nº 190878/2020
|
2020NL000862 | 01/12/2020 | 0,00 | 9.260,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de folha de pessoal referente a OUTUBRO/2020 - Férias. Conforme processo nº 171627/2020
|
2020NL000775 | 01/12/2020 | 0,00 | 4.462,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de folha de pessoal referente a SETEMBRO/2020 - Férias. Conforme processo nº 171633/2020
|
2020NL000768 | 01/12/2020 | 0,00 | 4.139,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2020OB041155 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.653,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2020OB035326 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 975,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2020OB035382 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 681,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2020OB070285 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.462,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2020OB069499 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.139,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2020OB074096 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.260,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
