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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000132
CPF/CNPJ: 00001410045331
Valor: R$ 2.200,00
Plano Interno: 013153
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Ação: 4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/10/2020
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 145161/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000132 | 20/10/2020 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diária servidora LAURA CAROLINE DE LIMA SANTOS, para participar do evento do Onibus Lilás nos municípios de Senador La Roque, Montes Altos, Governador Edson Lobão, João Lisboa, Sitio Novo, Porto Franco e São luis, nos dias 14 a 23 de Outubro/2020. Conforme processo 145161/2020
|
2020NE000132 | 20/10/2020 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias servidora LAURA CAROLINA DE LIMA SANTOS, para participar do evento do ÔNIBUS LILÁS nos municípios de Senador La Roque, Montes Al
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2020NL000423 | 20/10/2020 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LAURA CAROLINA DE LIMA SANTOS |
2020OB051236 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
