Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000007
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 64.842,80
Plano Interno: 013047
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/01/2020
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 216053/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000007 | 20/01/2020 | 64.842,80 | 64.842,80 | 64.842,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 032/2017, referente a serviços de telefonia móvel com e-mail, voz, dados, internet móvel e tecnologia 4G.
|
2020NE000007 | 20/01/2020 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço ao empenho 2020ne00007.
|
2020NE000093 | 13/02/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco do empenho 2020ne 00007
|
2020NE000305 | 13/04/2020 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldos de empenho 2020ne00007
|
2020NE000992 | 18/11/2020 | -10.157,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 032/2017, referente a serviços de telefonia móvel com e-mail, voz, dados, internet móvel e tecnologia 4G.
|
2020NL000127 | 14/02/2020 | 0,00 | 5.497,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 032/2017, referente a serviços de telefonia móvel com e-mail, voz, dados, internet móvel e tecnologia 4G.
|
2020NL001138 | 26/05/2020 | 0,00 | 5.856,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 032/2017, referente a serviços de telefonia móvel com e-mail, voz, dados, internet móvel e tecnologia 4G.
|
2020NL001137 | 26/05/2020 | 0,00 | 5.509,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 032/2017, referente a serviços de telefonia móvel com e-mail, voz, dados, internet móvel e tecnologia 4G.
|
2020NL001561 | 09/07/2020 | 0,00 | 8.341,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 032/2017, referente a serviços de telefonia móvel com e-mail, voz, dados, internet móvel e tecnologia 4G.
|
2020NL001560 | 09/07/2020 | 0,00 | 8.002,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 032/2017, referente a serviços de telefonia móvel com e-mail, voz, dados, internet móvel e tecnologia 4G.
|
2020NL002211 | 21/08/2020 | 0,00 | 8.013,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 032/2017, referente a serviços de telefonia móvel com e-mail, voz, dados, internet móvel e tecnologia 4G.
|
2020NL002647 | 28/09/2020 | 0,00 | 8.102,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 032/2017, referente a serviços de telefonia móvel com e-mail, voz, dados, internet móvel e tecnologia 4G.
|
2020NL003444 | 18/11/2020 | 0,00 | 7.878,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 032/2017, referente a serviços de telefonia móvel com e-mail, voz, dados, internet móvel e tecnologia 4G.
|
2020NL003442 | 18/11/2020 | 0,00 | 7.640,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB004750 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.497,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB018192 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.856,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB018190 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.509,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB028586 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.002,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB029564 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.341,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB036409 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.013,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB046574 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.102,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB057677 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.878,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB057635 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.640,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
