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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000005
CPF/CNPJ: 06025573000156
Valor: R$ 82.000,00
Plano Interno: 013156
Natureza da Despesa: 333903041 - Material Gráfico
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Ação: 4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/02/2020
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 255468/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000005 | 17/02/2020 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEMU. CONTRATO Nº 23/2019. PROCESSO Nº 255468/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 211/2019 SEGEP. PP Nº 39/2019 SARP/MA.
|
2020NE000005 | 17/02/2020 | 41.034,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEMU. CONTRATO Nº 23/2019.__PROCESSO Nº 255468/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 211/2019 SEGEP. PP Nº 39/2019 SARP/MA.__ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO NÃO UTILIZADO.
|
2020NE000150 | 01/10/2020 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho FORTCOM, que tem como objeto a prestação de serviço de material gráfico. Conforme contrato nº 23/2019
|
2020NE000233 | 03/11/2020 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO
|
2020NE000216 | 03/11/2020 | -6.034,80 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
