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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000014
CPF/CNPJ: 35209774000101
Valor: R$ 245.452,40
Plano Interno: 002387
Natureza da Despesa: 333903979 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/02/2020
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 023025/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000014 | 13/02/2020 | 245.452,40 | 245.452,40 | 245.452,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativos, tecnologia da informação, comunicação e motorista desta secretaria e agências do SINE conforme CT Nº10/2018-SETRES/MA.
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2020NE000014 | 13/02/2020 | 122.726,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativos, tecnologia da informação, comunicação e motorista desta secretaria e agências do SINE conforme CT Nº10/2018-SETRES/MA.
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2020NE000128 | 01/06/2020 | 61.363,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativos, tecnologia da informação, comunicação e motorista desta secretaria e agências do SINE conforme CT Nº10/2018-SETRES/MA.
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2020NE000141 | 01/06/2020 | 61.363,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativos, tecnologia da informação, comunicação e mo
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2020NL000213 | 02/03/2020 | 0,00 | 61.363,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO PAGAMENTO DA NFS Nº 169/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, COORDENAÇÃO, SERVIÇOS DE MOTORISTA
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2020NL000403 | 20/03/2020 | 0,00 | 61.363,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CELSO BORGES DA SILVA, REF AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70917/2020. NF Nº 170/2020.__Empenho referen
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2020NL000565 | 10/06/2020 | 0,00 | 61.363,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CELSO BORGES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME O PROCESSO Nº 0070919/2020.__Empenho referente a contratação d
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2020NL000613 | 10/06/2020 | 0,00 | 61.363,10 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000237 | 22/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.098,62 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CELSO BORGES DA SILVA /APREND INFORMATICA |
2020OB012492 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.264,48 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000481 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.337,93 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000479 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.196,80 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CELSO BORGES DA SILVA /APREND INFORMATICA |
2020OB028497 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.166,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CELSO BORGES DA SILVA /APREND INFORMATICA |
2020OB028504 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.025,17 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001096 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.337,93 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CELSO BORGES DA SILVA /APREND INFORMATICA |
2020OB064714 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.025,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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