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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000219
CPF/CNPJ: 18296289000101
Valor: R$ 22.904,00
Plano Interno: 015011
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/09/2020
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0105384/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000219 | 18/09/2020 | 22.904,00 | 8.092,00 | 8.092,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de material gráfico (folder e informativo) para atender as demandas desta secretaria conforme a Adesão a Ata de Registro de Preço nº197/2019-SEGEP, Pregão Presencial n°38/2019-SARP/MA.
|
2020NE000219 | 18/09/2020 | 22.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento da NF 863/2020 confecção e fornecimento de material gráfico (folder e informativo) para atender as necessidades desta secret
|
2020NL001455 | 20/11/2020 | 0,00 | 8.092,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DFA BESERRA - EIRELI |
2020OB070154 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.092,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000219 | 24/12/2020 | 14.812,00 | 14.812,00 |
