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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000284
CPF/CNPJ: 09011649000182
Valor: R$ 78.528,39
Plano Interno: 002375
Natureza da Despesa: 344505101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 03/11/2020
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0129783/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000284 | 03/11/2020 | 78.528,39 | 35.218,07 | 35.218,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao Termo de Ajustamento de Conduta do TC nº 60/2018 para conclusão das obras de__pavimentação de ruas no município de Paço do Lumiar/MA conforme Notas Técnicas nº 016/2020 e 029/2020/MRD/SETRES, conforme processo nº 0129783/2018.
|
2020NE000284 | 03/11/2020 | 78.528,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DO INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E INCLUSÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 10/2020, CONFORME NOTAS TÉCNICAS Nº 016
|
2020NL001677 | 30/11/2020 | 0,00 | 35.218,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E INCLUSAO SOCIAL |
2020OB063989 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.218,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000284 | 14/12/2020 | 43.310,32 | 0,00 |
