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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000132
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 97.718,64
Plano Interno: 002392
Natureza da Despesa: 333903705 - Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/06/2020
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0025446/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000132 | 18/06/2020 | 97.718,64 | 69.488,81 | 69.488,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, PARA ATENDER A SETRES-REGIONAL IMPERATRIZ CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 127/ 2019 SARP/MA PP Nº 15/2019 SARP MA E TERMO DE REFERÊNCIA, CONF PROCESSO Nº 25446/2020
|
2020NE000132 | 18/06/2020 | 32.572,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, PARA ATENDER A SETRES-REGIONAL IMPERATRIZ CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 127/ 2019 SARP/MA PP Nº 15/2019 SARP MA E TERMO DE REFERÊNCIA, CONF PROCESSO Nº 25446/2020
|
2020NE000374 | 17/11/2020 | 65.145,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 18199/2020 prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no posto Sine na regional Imperatriz-MA mês de AGOSTO/2020 CT 02/2020 processo
|
2020NL001062 | 21/10/2020 | 0,00 | 16.286,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 18052/2020 prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no posto Sine na regional Imperatriz-MA período de 22 a 31/07/2020 CT 02/2020 pr
|
2020NL001060 | 21/10/2020 | 0,00 | 4.343,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETIFICAR DADOS
|
2020NL001135 | 21/10/2020 | 0,00 | -4.343,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETIFICAR DADOS
|
2020NL001136 | 21/10/2020 | 0,00 | -16.286,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 18199/2020 prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no posto Sine na regional Imperatriz-MA mês de AGOSTO/2020 CT 02/2020 processo 0
|
2020NL001139 | 26/10/2020 | 0,00 | 16.286,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 18052/2020 prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no posto Sine na regional Imperatriz-MA período de 22 a 31/07/2020 CT 02/2020 pr
|
2020NL001137 | 26/10/2020 | 0,00 | 4.343,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 18356/2020 prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no posto Sine na regional Imperatriz-MA mês de SETEMBRO/2020 CT 02/2020 processo
|
2020NL001423 | 19/11/2020 | 0,00 | 16.286,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 18615/2020 prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no posto Sine na regional Imperatriz-MA mês de OUTUBRO/2020 CT 02/2020 processo
|
2020NL001425 | 19/11/2020 | 0,00 | 16.286,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a NF 18806/2020 prestação de serviços de vigilância ostensiva armada diurna e noturna no SINE na Regional Imperatriz mês Novembro conform
|
2020NL002093 | 22/12/2020 | 0,00 | 16.286,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020PP000704 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.791,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020PP000705 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 814,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020PP000701 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 477,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020PP000702 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 217,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000751 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.791,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000752 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 814,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000748 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 477,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000749 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 217,15 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020NL001131 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -217,15 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020NL001132 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -477,74 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020NL001128 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -814,32 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020NL001129 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.791,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020NL001151 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 162,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020NL001152 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 43,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020OB051605 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.122,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000924 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.791,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000926 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.791,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000927 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 814,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000925 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 814,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020NL001595 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 162,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020NL001596 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 162,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020OB059428 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.517,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001239 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.791,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001240 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 814,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020NL002157 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 162,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020OB070971 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.517,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000132 | 24/12/2020 | 28.229,83 | 16.286,44 |
