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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000020
CPF/CNPJ: 08583407000109
Valor: R$ 50,76
Plano Interno: 002383
Natureza da Despesa: 331900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2020
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0015075/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000020 | 30/01/2020 | 50,76 | 50,76 | 50,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal-SETRES mês Janeiro 2020. (S.Família)
|
2020NE000020 | 30/01/2020 | 8,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal mês Fevereiro conforme processo 035710/2020.
|
2020NE000055 | 28/02/2020 | 8,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço referente a regularização da folha de pessoal mês março( outras despesas) conforme processo 035710/2020.
|
2020NE000104 | 01/04/2020 | 2.203,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço referente a regularização da folha de pessoal mês março( salario familia) conforme processo 035710/2020.
|
2020NE000106 | 01/04/2020 | 8,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: acerto valor
|
2020NE000105 | 01/04/2020 | -2.203,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço referente a regularização da folha de pessoal mês abril ( salario família) conforme processo 035710/2020.
|
2020NE000116 | 04/05/2020 | 8,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal mês Maio 2020 (Outras despesas).
|
2020NE000126 | 01/06/2020 | 8,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal-SETRES mês Junho 2020. (S.Família)
|
2020NE000147 | 30/06/2020 | 8,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesa referente a regularização da folha de pessoal-SETRES mês Janeiro 2020. (S.Família)
|
2020NL000138 | 30/01/2020 | 0,00 | 8,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização da folha de pessoal-SETRES mês Fevereiro 2020. (S.Família)
|
2020NL000258 | 28/02/2020 | 0,00 | 8,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal mês março (salario familia) conforme processo 035710/2020.
|
2020NL000444 | 01/04/2020 | 0,00 | 8,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal-SETRES mês abril 2020. (S.Família)
|
2020NL000502 | 04/05/2020 | 0,00 | 8,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL regularização do resumo da folha de pessoal mês Maio 2020 -SETRES.. (S.Família)
|
2020NL000542 | 01/06/2020 | 0,00 | 8,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal-SETRES mês Junho 2020. (S.Família)
|
2020NL000632 | 30/06/2020 | 0,00 | 8,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESTADO DO MARANHÃO- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMINA SOLIDARIA |
2020OB002302 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 8,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESTADO DO MARANHÃO- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMINA SOLIDARIA |
2020OB007192 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 8,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESTADO DO MARANHÃO- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMINA SOLIDARIA |
2020OB015792 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 8,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESTADO DO MARANHÃO- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMINA SOLIDARIA |
2020OB017750 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 8,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESTADO DO MARANHÃO- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMINA SOLIDARIA |
2020OB022518 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 8,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESTADO DO MARANHÃO- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMINA SOLIDARIA |
2020OB025450 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
